各方責任主體行為

1

辦理工程安全報監手續

2

監理單位對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案進行審查

3

監理單位發現安全事故隱患及時要求施工單位整改或者暫時停止施工

4

監理單位依照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理

5

施工企業取得安全生產許可證和相應的企業資質證書

6

施工單位設立安全生產管理機構、配備專職安全生產管理人員或者分部分項工程施工時有專職安全生產管理人員現場監督

7

總承包單位和分包單位簽訂安全管理協議

8

項目負責人取得安全生產考核合格證書；專職安全生產管理人員按要求配備并取得安全生產考核合格證書

9

特種作業人員取得操作資格證書持證上崗

10

危險性較大的分部分項工程應單獨編制安全專項施工方案，審批手續齊全，達到一定規模的還應專家論證

11

嚴格落實領導帶班制度

基坑支護

1

深基坑嚴格按施工方案支護

2

按規定進行基坑支護變形監測及沉降觀測

3

降排水措施符合要求

4

基坑周邊設置防護欄、上下通道搭設能否符合要求

5

積土、料具的堆放位置距槽邊距離符合要求

實體防護

1

洞口、臨邊防護嚴密達到定型化工具化要求

2

搭設高度超過50m的落地式腳手架及懸挑高度超過20m的懸挑式腳手架施工方案經過專家論證、審查

3

懸挑式腳手架懸挑梁固定牢固（設置在承重梁上，禁設置在懸挑構件上），二次卸荷能滿足要求

4

架體與建筑結構拉結牢固（連墻件）、小橫桿數量滿足要求

5

剪刀撐沿腳手架高度連續設置，建筑物轉角處全部設置剪刀撐，間距大于規范規定的要加設剪刀撐

6

腳手架搭設高度滿足施工安全要求

7

外架立網防護嚴密、綁扎牢固（禁用扎絲），平網張掛符合規范規定（首層、隨層、層間網）綁扎牢固

8

卸料平臺按方案搭設牢固

9

腳手板的鋪設、施工層腳手架內立桿與建筑物間距過大的應加強防護，懸挑式、整體提升式腳手架首層防護要嚴密、全封閉

10

整體提升式腳手架使用的產品經省備案，應由具有專業資質證書的隊伍負責安拆、提升，施工方案按要求進行審批

11

整體提升式腳手架與每個樓層都設置可靠連接，同步升降裝置達到同步升降的要求，索具及吊具的安全系數符合要求

12

爬架架體上部懸臂部分不大于架體高度的1/3或4.5米

13

爬架設置防墜器，設置垂直導向和防止左右、前后傾斜的防傾斜裝置

高大模板

1

禁止鋼、木混搭，立桿應垂直避免偏心受壓，頂托伸出長度不得大于30cm

2

支撐系統必須形成一個穩固整體，立桿底部要加墊板，立桿間距和水平桿的間距合理，縱橫向剪刀撐及水平面剪刀撐的設置符合要求

3

大模板的存放有防傾倒措施

臨時用電

1

達到“三級配電、二級保護”

2

采用“TN-S”接零保護系統

3

做到“一機一閘一箱一漏”

4

電氣閘具、配電箱、電纜等經省備案，執行施工配電箱新標準

5

外電防護符合要求

起重機械

1

起重機械經有相應資質的檢測機構檢測合格，各方共同驗收

2

施工電梯、物料提升機、塔機按要求設置附墻裝置

3

樓層卸料平臺防護符合要求

4

安全裝置靈敏、可靠

5

由具有專業資質證書的隊伍負責安拆，安拆方案按要求進行審批

6

塔機回轉半徑內有辦公室、宿舍的應采取有效防護措施

7

多臺塔機作業制定了防碰撞措施

高處作業吊籃

1

吊籃經過省備案

2

有安全繩（副繩），操作人員佩戴安全帽，系好安全帶

3

吊籃限乘2人，吊籃上的人員和材料要對稱分布，不得超載

4

吊籃經總承包、分包（使用）、監理、租賃單位等單位驗收合格后方可使用

5

安全鎖、限位器等動作靈敏、可靠

消防安全

1

嚴格管理各類易燃易爆物品，庫房遠離明火作業區及人員密集區，有效配置消防器材

2

施工現場臨時辦公、生活、生產、物料存儲等功能區單獨布置，防火間距滿足現場防火、滅火及人員疏散的要求

3

辦公用房、宿舍可燃材料庫房等臨時用房材料燃燒等級達到A級

4

工人宿舍取暖設施有專人管理，不得有明火取暖和亂拉亂接電器現象，配備消防器材

5

施工現場涉及焊割作業等動火情況的，落實動火申批制度，并留有動火申批資料

6

按照國家有關規定在施工現場設置消防通道、消防水源、配備消防設施和滅火器材

7

定期檢查施工現場生活區、辦公區、作業區的防火安全措施、設施和器材的完好狀況，并有檢查記錄資料

合計

符合項不符合項

序號

檢查內容

檢查結果

檢查情況描述

1

工程施工招標條件是否符合法規要求

符合□不符合□

2

招標方式是否符合法規要求，調整招標方式的是否經依法審批

符合□不符合□

3

依法必須招標項目，招標人自行辦理招標事宜的，應當向工程所在地住房城鄉建設主管部門備案

符合□不符合□

4

委托代理招標的，招標代理機構所承攬業務是否符合其資格許可范圍

符合□不符合□

5

依法必須招標項目采用公開招標方式的，應當在山東省建設工程招標投標管理信息網上發布招標公告

符合□不符合□

6

招標公告或投標邀請書載明的投標報名時間，不少于5日

符合□不符合□

7

預審文件、招標文件發售時間，不少于5日

符合□不符合□

8

投標準備期不得少于20日

符合□不符合□

9

編制資格預審文件、招標文件，使用國家標準文本、省示范文本

符合□不符合□

10

國有資金占控股或者主導地位的工程及公開招標的工程，其施工招標應采用工程量清單計價方式，并設立招標控制價

符合□不符合□

11

開標時間、地點是否與招標公告、招標文件載明內容相符

符合□不符合□

12

投標人資格條件是否符合招標文件規定的要求

符合□不符合□

13

評標委員會組成是否符合法規規定

符合□不符合□

14

評標委員會中的專家評委是否從省專家庫隨機抽取

符合□不符合□

15

評標報告所反映的評標過程是否符合法規規定

符合□不符合□

16

中標公示是否在山東省建設工程招標投標管理信息網上發布，其內容與中標通知書是否相同

符合□不符合□

17

投標文件、中標通知書、施工合同等載明項目經理，與施工現場項目經理是否一致

符合□不符合□

18

項目經理更換的，更換是否履行批準手續；更換后的項目經理資格是否符合招標文件的要求

符合□不符合□

19

施工合同是否在住房城鄉建設主管部門備案

符合□不符合□

20

招投標過程中異議、投訴處理程序是否符合規定

符合□不符合□

21

合計：符合項不符合項

檢查人員簽字：被檢查單位簽字：檢查日期：

序號

檢查項目

檢查內容

評價

1

單位資質情況

單位資質符合相應要求

單位資質不符合相應要求

□符合

□不符合

2

總監理工程師資格及履責情況

總監理工程師資格符合相應要求，且按規定到崗履責

總監理工程師資格不符合要求，不按規定到崗履責

□符合

□不符合

3

項目監理部人員配備及到位情況

項目監理部關鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規定到崗履責

項目部關鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規定到崗履責

□符合

□不符合

4

監理合同備案情況

檢查監理合同備案證

□符合

□不符合

5

項目錄入《臨沂市建設監理企業經營手冊》和市場綜合監管系統

檢查《臨沂市建設監理企業經營手冊》

□符合

□不符合

6

市外監理企業辦理備案情況

檢查外地企業進臨備案證

□符合

□不符合

7

按《臨沂市建設監理行業自律公約》標準收取監理費情況

按規定辦理

未按規定辦理

□符合

□不符合

8

監理規劃、監理實施細則的編制、審批情況

按規定編制、審批

未按規定編制、審批

□符合

□不符合

9

對施工組織設計、專項施工方案的審查情況

按規定進行審查

未按規定進行審查

□符合

□不符合

10

對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查情況

按規定進行審查

未按規定進行審查

□符合

□不符合

11

對分包單位的資質進行核查情況

按規定進行核查

未按規定進行核查

□符合

□不符合

12

見證取樣制度的執行情況

按規定實施見證取樣制度

未按規定實施見證取樣制度

□符合

□不符合

13

組織和審查工程變更情況

按規定進行審查

未按規定進行審查

□符合

□不符合

14

對重點部位、關鍵工序實施旁站監理情況

按規定實施旁站監理

未按規定實施旁站監理

□符合

□不符合

15

隱蔽工程、檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收情況

按規定進行驗收

未按規定進行驗收

□符合

□不符合

16

質量問題通知單簽發及質量問題整改結果的復查情況

質量問題通知單簽發手續齊全，質量問題整改結果的復查及時，資料齊全

未按規定簽發質量問題通知單，質量問題整改結果不復查

□符合

□不符合

17

監理工程師是否按照工程監理規范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，對建設工程實施監理

按照工程監理規范的要求實施監理

未按照工程監理規范的要求實施監理

□符合

□不符合

18

建筑工程揚塵污染防治相關規定落實情況

按規定辦理

未按規定辦理

□符合

□不符合

勘察單位

1

單位資質情況

單位資質符合相應要求

單位資質不符合相應要求

□符合

□不符合

2

勘察合同備案情況

按規定辦理

未按規定辦理

□符合

□不符合

3

參加地基驗槽、基礎質量驗收情況

按規定參加驗收工作

未參加驗收工作

□符合

□不符合

4

參加有關工程質量問題的處理情況

參加有關工程質量問題的處理

未參加有關工程質量問題的處理

□符合

□不符合

5

存在違反強條情況

檢查《勘察報告審查合格書》

條

設計單位

1

單位資質情況

單位資質符合相應要求

單位資質不符合相應要求

□符合

□不符合

2

設計合同備案情況

按規定辦理

未按規定辦理

□符合

□不符合

3

參加地基驗槽、基礎、主體結構及有關重要部位工程質量驗收情況

按規定參加驗收工作

未參加驗收工作

□符合

□不符合

4

簽發設計修改變更、技術洽商通知情況

全部按規定簽發

未按規定簽發

□符合

□不符合

5

參加有關工程質量問題的處理情況

參加有關工程質量問題的處理

未參加有關工程質量問題的處理

□符合

□不符合

6

住房質量常見問題設計專篇執行情況

按規定執行

未按規定執行

□符合

□不符合

7

抗震設防標準執行情況

圖紙中抗震設防等級，評價級

□符合

□不符合

8

建筑結構保溫一體化推廣應用情況

按規定使用

未按規定使用

□符合

□不符合

9

存在強條情況

檢查《施工圖審查報告》

條

施工圖審機構

1

是否超越認定的審查范圍

嚴格在認定的審查范圍從事審查工作

超越認定的審查范圍從事審查工作

□符合

□不符合

檢查項目

檢查內容

檢查結果

備注

總體情況

具有相應的資質

符合□不符合□

中標通知書的單位與現場實際施工單位一致

符合□不符合□

施工總承包單位未將其承包的全部工程轉給其他單位或個人

符合□不符合□

施工總承包單位未將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工

符合□不符合□

未將工程分包給不具備相應資質條件的單位或個人

符合□不符合□

分包的工程在總包合同中已有約定、或經建設單位認可

符合□不符合□

未將主體結構（鋼結構除外）的施工分包給其他單位或個人

符合□不符合□

人員情況

在施工現場設立項目管理機構或派駐相應技術管理人員

符合□不符合□

并履行管理責任，對該工程的施工活動進行組織管理

符合□不符合□

項目經理具有相應的注冊建造師資格

符合□不符合□

項目經理的注冊建造師證書的注冊單位與施工總承包單位一致

符合□不符合□

項目經理與中標文件一致，如有變更，已征得建設單位同意

符合□不符合□

項目經理嚴格按照要求履行到崗職責

符合□不符合□

項目經理的勞動合同與施工總承包單位簽訂

符合□不符合□

項目經理的社會保險在施工總承包單位繳納

符合□不符合□

項目經理的工資由施工總承包單位支付

符合□不符合□

技術負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂

符合□不符合□

技術負責人的社會保險在施工總承包單位繳納

符合□不符合□

技術負責人的工資由施工總承包單位支付

符合□不符合□

人員情況

質量管理負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂

符合□不符合□

質量管理負責人的社會保險在施工總承包單位繳納

符合□不符合□

質量管理負責人的工資由施工總承包單位支付

符合□不符合□

安全管理負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂

符合□不符合□

安全管理負責人的社會保險在施工總承包單位繳納

符合□不符合□

安全管理負責人的工資由施工總承包單位支付

符合□不符合□

工程款支付情況

總包工程款支付憑證上載明的單位與施工總承包單位一致

符合□不符合□

專業分包工程款支付憑證上載明的單位與專業分包單位一致

符合□不符合□

勞務分包工程款支付憑證上載明的單位與勞務分包單位一致

符合□不符合□

施工總承包單位制定勞務分包管理和農民工工資支付制度，并在現場配備相應的管理人員

符合□不符合□

材料設備情況

總包合同中約定的，應由施工單位采購的材料由施工單位采購

符合□不符合□

施工單位自有或租賃大中型設備

符合□不符合□

分包合同中約定的，應由分包單位采購的材料由分包單位采購

符合□不符合□

分包合同中約定的，應由分包單位提供的材料、設備由分包單位采購和租賃的

符合□不符合□

檢查人員簽字：被檢查單位簽字：檢查日期：

類別

序號

材料名稱

檢查情況描述

建設單位

1

項目立項審批文件

2

建設工程規劃許可證或者鄉村建設規劃許可證

3

中標通知書

4

施工總承包合同

5

專業承包合同

6

施工許可證

7

建設工程款支付憑證

招標代理機構

8

招標代理機構資格證書

9

招標公告（復印件）及網上發布頁面截圖

10

招標文件

11

投標文件

12

評標報告

13

中標公示網絡發布頁面截圖

總包單位

14

資質證書、安全生產許可證（復印件）

15

項目部主要管理人員花名冊

16

項目經理勞動合同、社保證明、工資發放單、注冊證書

17

技術負責人勞動合同、社保證明、工資發放單、職稱證書

18

質量負責人勞動合同、社保證明、工資發放單、崗位證書

19

安全負責人勞動合同、社保證明、工資發放單、崗位證書

20

專業分包合同

21

勞務分包合同

22

材料設備采購合同

23

材料設備租賃合同

24

專業分包工程款支付憑證

25

勞務分包款支付憑證

26

材料設備采購臺帳、支付憑證

27

材料設備租賃臺帳、支付憑證

28

自有機構設備、周轉材料的證明

分包單位

29

現場負責人勞動合同、社保證明、工資發放單、注冊證書

監理單位

30

監理例會會議紀要

31

監理月報

32

工程材料/構配件/設備報審表、監理整改通知單

33

分包單位資質和人員資格報審材料

注：1、上述材料除注明復印件外，均需提供原件。

2、對不提供有關材料者，按《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法（試行）》有關情形予以認定違法行為。